1、按照学院工作统一部署，学院网络与信息中心负责学院办公用IT设备的采购工作。所有采购, 必须事前获得学院相关领导批准。
2、凡属中央政府采购网上公布设备，在其设备性能指标能够实现业务需求的前提下，一律采用政府采购方式完成设备购置。
3、采购人员要廉洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请。
4、认真分析用户采购需求，充分利用对设备性能及供应信息熟悉的优势，积极为用户提出性价比最高的采购建议方案
5、严格遵守采购规范流程（见附件），按流程办事，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；并在满足用户业务需求的基础上最大限度降低采购成本。
6、能及时、按质、按量地采购到所需IT设备，以保证学院各项工作顺利进行。
7、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。
8、科学、客观、认真地进行收货质量检查。
9、做好采购相关文档的存档、备份工作。
10、重大采购合同须向学院纪检审办公室报审，并要求纪检审人员介入询价议价过程，以利采购过程的监督。
附件：IT设备采购流程
1、采购经办人员收到请购单或IT集成项目采购计划被批复后，应立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的设备性能指标、议价结果、交货期限、售后服务和付款条件等情况报采购主管审核选择。
2.对于过国家规定限额的大宗集成项目采购、批量性的采购可采取公开竞价、招标、议标的方式进行采购，尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。
3.采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经网络与信息中心负责人批准。
4.重大采购合同须向学院纪检审办公室报审，并要求纪检审人员介入询价议价过程，以利采购过程的监督。
5.采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金和各期货物。
6.采购人员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。并在设备送达后，清点设备品种、质量、数量，相符后签收。
7.如发现货物品种、数量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购员可拒绝接收或将货物退回供应方。
8.对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员应告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。
9. 设备验收合格后，采购人员应及时通知设备使用部门办理移交手续，并由网络与信息中心行政主管持有关发票和合同等相关凭证到财务部销帐。
10、在设备移交过程中，采购人员要将设备的售后服务方式向使用人员进行详细介绍，以保证用户在设备使用过程中的得到满意的售后服务。
